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Localização Dynamics 365 Business Central – Recursos para o Brasil e capacidades da Grvppe

Com muitos anos de experiência em implementações do ERP Microsoft Dynamics NAV, trabalhando com as complexas leis tributárias brasileiras, construímos nosso conhecimento em Direito e Projetos, desenvolvendo a localização brasileira para cumprir as obrigações federais e estaduais e as obrigações das principais cidades do país. Nosso foco é cumprir as leis, implementando o a localização BR Finances dentro dos ERPs da Microsoft da linha Dynamics com as melhores práticas de desenvolvimento de soluções. Nossa solução inclui todos os requisitos de conformidade, cobertura fiscal e contábil, estrutura de código, automação de processos, complexidade e outros itens para alcançar uma solução segura e ampla, pronta para cobrir todos os requisitos tributários, legais e contábeis, bem como os aspectos técnicos e de qualidade exigidos internacionalmente. Os itens a seguir são os principais pontos de cobertura da localização brasileira, disponível para a versão 2009, 2013 e 2015 do Microsoft Dynamics NAV, além do Dynamics 365 Business Central:

Versão de 22/12/2022   

Impostos atendidos pela localização 

IPI – com e sem desconto incondicionais na base de cálculo.
ICMS – com tratamento para usuário final, contribuinte, redução na base de cálculo, diferimento, desoneração e Suframa.
PIS/COFINS – com tratamento da exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo, tratamento diferenciado nas importações e redução na base de cálculo.
DIF.ICMS (DIFAL 87/2015)
FCP
ST – com tratamento para destino a uso e consumo ou ativo fixo.
II (Imposto de Importação)
ISS sobre faturamento
IRRF, CSLL Retida, PIS Retida, COFINS Retido, ISS Retido e INSS Retido – com configuração de vencimento.
CPRB
CIDE
IRPJ/CSLL – somente para Lucro Presumido.
FUST
FUNTTEL

Livros fiscais

Livro Fiscal de Entrada
Livro Fiscal de Saída
Apuração de ICMS
Apuração de IPI
Apuração CPRB
Apuração ISS sobre Faturamento
Apuração PIS/COFINS
Apuração Impostos Retidos (IRRF, PIS Ret., COFINS Ret., CSLL Ret., INSS Ret., ISS Ret.)
Apuração IRPJ/CSLL Lucro Presumido
Relatório Kardex (modelo 3)
Livro de Inventário
Livro de Serviços Tomados dentro do Município de São Paulo (geração do arquivo TXT para importação na prefeitura)
Livro de Serviços Prestados dentro do Município de São Paulo
Livro NFTS (Serviços Tomados fora do Município de São Paulo)
Relatório FCI (Cálculo do Conteúdo de importação) – por produto, estabelecimento, e período de acordo com a origem dos produtos 

 

Obrigações Assessorias

Sintegra
GIA SP
DIME SC
DAPI MG
DIRF
DCTF
EFD ICMS IPI (SPED Fiscal)
ECD (SPED Contábil)
ECF
EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS)
CV 115
REINF (Apenas no NAV)

 

Processo de NF-e

Gerar e-mails para NF-e aprovada e anexar arquivos PDF da DANFE e arquivos XML da NF-e aos e-mails.

Emissão e cancelamento da Nota Fiscal modelo 55 (NF-e) – com eventos de carta de correção (CC-e) e EPEC. Impressão DANFE em retrato e paisagem.

Emissão Nota Fiscal modelo 65 (NFC-e) – apenas no NetSuite.

Emissão Nota Fiscal modelo 32 (NFS-e).

Notas fiscais de imposto ICMS, serviço, ativo fixo, para consumidor final, Suframa, importação, transferência/retorno de itens entre filiais e controle do seu estoque em poder de terceiro.

Notas fiscais complementares de compras e vendas de IPI, ICMS, DIFAL, ST, FCP e Preço.

Espaços reservados para texto da nota fiscal.

Notas fiscais referenciadas.

Tabela do IBPT (lei da transparência).

Cadastro de CFOP com automação de negócios e CST.

 

Bancos

Processamento de remessas de pagamento eletrônico (boleto bancário, contas de concessionárias, impostos com código de barras, transferências entre contas, DOC e TED dos bancos do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander e Daycoval – leiaute 240 padrão Febraban/CNAB).

Processamento de recebimento eletrônico e geração de boletos (bancos banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander e Daycoval).

DDA.

 

Parâmetros para estabelecimento Matriz e Filiais